序号

风险名称

风险点

风险等级

责任部门

责任人

防控措施

分管领导

1

财务报帐

报销手续不规范；入帐科目不准确；入帐不及时。

二级

财政金融部

龚玉萍

加强责任心教育，建立健全财务管理制度，严格履行岗位职责；定期开展自查。

薛冬武

2

工程建设

工程发包程序不规范，亲商关系不清，索拿卡要；工程施工管理不严；工程结算不准确、不及时。

一级

开发公司

开发建设部

姚超

戴立

建立工程预算、发包、管理、验收等制度，从风险点责任主体、潜在风险、预防措施等方面加以规范，预防腐败问题的发生。

丁平安

   3

项目入园

入园项目把关不严；项目质量不高

二级

经济合作部

张海龙

完善招商引资管理办法；建立健全“禁控限”目录，提高项目入园门槛。

徐丽华

   4

社会治安、

综合治理、

人事管理

思想认识较浅；工作不够细致、全面；选人用人和考核机制不够健全

二级

综合管理部

陈为

加强责任心教育，增强内控制度的执行力，严格履行岗位职责；建立选人用人和考核机制，按照公开、公平、公正原则，把好选人用人关。

方炎学

   5

安环监管

业务不熟；监管不严，职务腐败索拿卡要。

二级

产业发展部

张衡

加强学习；建立健全监管方式方法。

李载辉